Le module SD couvre ce que vos clients voient : le prix, le délai, la livraison, la facture. Nous aidons vos équipes ventes, logistique et finance à décrire les règles réellement appliquées, à les paramétrer dans SAP et à vérifier qu'une vente se retrouve correctement en comptabilité.
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Partir de commandes représentatives, de livraisons partielles, de retours et d’avoirs. Les documents, mouvements de stock et écritures attendus sont définis ensemble avant de concevoir la solution.
Détermination des prix et remises, conditions commerciales, contrôles de disponibilité, types de commande, blocages et motifs de refus. L'objectif est que la règle affichée dans SAP soit celle que vos commerciaux appliquent vraiment, et que les exceptions soient documentées plutôt que contournées.
Livraisons partielles ou groupées, picking, mouvements de sortie de stock, transport, incoterms. Nous vérifions que chaque étape logistique génère le bon document et le bon mouvement de stock, afin que le suivi physique et le suivi comptable restent alignés.
Facturation unitaire ou groupée, facturation échelonnée, retours, avoirs, réclamations. Les cas atypiques sont traités explicitement : facture annulée, livraison retournée après facturation, avoir partiel.
Détermination des comptes, transfert vers FI, rapprochement avec la comptabilité clients. Selon votre périmètre, lien avec le contrôle du risque crédit et le recouvrement (SAP FSCM) et avec la facturation électronique (SAP DRC).
Le cadrage précise les compétences fonctionnelles et techniques nécessaires, les responsabilités et les profils à mobiliser. Nous relions les décisions métier à leur conception et à leur validation dans SAP, selon votre environnement et le périmètre convenu.
ateliers avec ventes, logistique et finance, à partir de commandes réelles.
règles de gestion, paramétrage, référentiels clients et matériels.
de la commande à l'écriture comptable, y compris cas d'exception.
Le périmètre et les critères de validation sont convenus au démarrage, selon votre environnement et vos priorités.
La facturation génère normalement des écritures comptables. Tester la détermination des comptes et les règles de prix avec la finance permet de repérer les incohérences avant les rapprochements de clôture.
SD concerne la vente, MM l'achat et les stocks. La page SAP SD/MM donne la vue d'ensemble de la chaîne achat-vente ; cette page se concentre sur la partie vente.
Oui, selon votre périmètre et votre version SAP. Ces flux sont examinés au cas par cas lors du cadrage, car ils dépendent de vos contrats et de votre organisation.
Oui, via SAP DRC. L'outil ne garantit pas la conformité à lui seul : il faut aussi des données maîtrisées en amont, ce que le travail sur SD permet de vérifier.
Un processus, les personnes concernées et les éléments déjà disponibles.
Cartographie du processus, actions priorisées et critères de validation.
Le périmètre, les accès, le calendrier et le prix sont convenus ensemble avant de démarrer.
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